Процессы и запросы подтверждения

Чтобы позволить отдельным сотрудникам организации проверять точность корпоративных данных, пользователь делает запрос подтверждения. Этот запрос, в свою очередь, инициирует один или несколько рабочих процессов. Рабочие процессы дают подтвердителям возможность подтвердить правильность данных. Для каждого подтвердителя инициируется отдельный рабочий процесс. Подтверждающий назначается в задаче рабочего процесса в списке Уведомления о задачах на вкладке Рабочая панель управления. Чтобы завершить рабочий процесс, подтвердитель открывает задачу, просматривает данные и утверждает их правильность или обратное.

Модуль обеспечения прав доступа к информации на основе ролей поддерживает четыре типа подтверждений:

В случае процесса подтверждения профиля пользователя каждый пользователь является подтвердителем по отношению к его (ее) собственному профилю; никто другой не может быть назначен подтвердителем. В случае нарушения SoD, назначения ролей и назначения пользователей подтвердителем может быть любой пользователь, группа или роль. Инициатор запроса на подтверждение указывает, кто может давать подтверждения для группы или роли: каждый член группы или только один из них. В случае процесса подтверждения пользователя каждый член группы должен давать подтверждение для выбранной группы или роли.

Для упрощения процесса создания запросов на подтверждение модуль обеспечения прав доступа к информации на основе ролей устанавливает набор определений запросов по умолчанию, по одному для каждого из следующих типов подтверждений:

На основе этих определений можно создавать свои собственные запросы. Однажды введя сведения о новом запросе, вы можете сохранить эти сведения для дальнейшего использования.

Формы подтверждения

Каждый рабочий процесс имеет форму подтверждения, связанную с этим процессом. Подтвердитель должен просмотреть форму и заполнить ее, чтобы подтвердить правильность данных. Форма обычно определяется администратором соответствия.

Каждая форма для подтверждения содержит требуемый вопрос о подтверждении наряду с дополнительнымивопросами опроса. Вопрос о подтверждении—это вопрос, на который дается ответ "да" или "нет", подтверждающий или отклоняющий все данные. Вопросы опроса могут быть поставлены для сбора дополнительной информации или оценки квалификации.

Форма подтверждения профиля пользователя также содержит набор параметров пользователя со значениями, которые должен просмотреть подтвердитель. Форма для подтверждения нарушения SoD, назначения роли или назначения пользователя содержит отчет о подтверждаемых данных.

Отчеты о подтверждаемых данных

Отчет о подтверждаемых данных для процессов подтверждения нарушения SoD, назначения роли или назначения пользователя предоставляет подробные сведения для просмотра подтвердителем. Отчет создается в момент инициирования процесса подтверждения, чтобы гарантировать просмотр всеми пользователями одних и тех же данных. Отчет может быть создан на различных языках, в зависимости от языковых настроек отчета, заданных для данного процесса подтверждения.

Состояние запроса на подтверждение

После того, как запрос на подтверждение инициирован, его можно легко отслеживать в течение всего его жизненного цикла. User Application обеспечивает удобный способ проверки как состояния запроса в целом, так и с детализацией по состояниям каждого отдельного рабочего процесса, связанного с данным запросом. Высокий уровень состояния запроса дает пользователю возможность увидеть, что запрос выполняется, выполнен, инициализируется или произошла ошибка. Детальное состояние показывает сведения о нескольких рабочих процессах и состояние каждого из них. В дополнение, оно показывает результаты подтверждения, указывающие, сколько ответов на вопрос о подтверждении были утвердительными и сколько — отрицательными. Результаты подтверждения показывают также, какие из подтвердителей не выполнял никаких действий по отношению к назначенным им задачам рабочего процесса.

Защита соблюдения

Вкладка "Соответствие" распознает одну административную роль под названием "Администратор соответствия". Администратор соответствия назначается во время установки. После установки на роль администратора соответствия можно дополнительно назначить других пользователей. Чтобы сделать дополнительные назначения, необходимо использовать страницу User Application Обеспечение правами доступа и безопасность RBPM > Назначения администраторов.

Роль администратора соответствия подробно описана ниже:

Вкладка Соответствие недоступна для уполномоченных пользователей, не назначенных на описанную выше роль администратора соответствия.