19.3 SoD 報告

以下兩種報告描述職務分離的目前狀態︰

19.3.1 SoD 條件約束報告

「SoD 條件約束報告」顯示的內容包括：

  • 目前已定義的職務分離條件約束，按名稱列出

  • 職務分離的描述

  • 衝突角色的清單

  • 有權核准職務分離違規例外之人員的清單

若要建立和檢視「SoD 條件約束報告」：

  1. 開啟使用者應用程式並選擇「報告」>「SoD 報告」。

  2. 在「選取報告」下拉式功能表中選擇「SOD 條件約束報告」，然後按一下「選取」。「角色報告」頁面將提示您選取報告中要包括的參數。

  3. 選擇列出所有 SoD 條件約束，還是選取一個 SOD 條件約束。如果您選擇「選取 SOD 條件約束」，選項方塊將會啟用。請參閱步驟 4 中選項方塊圖示的描述。

  4. 選擇列出所有角色，還是選取一個角色。如果您選擇「選取角色」，該選項方塊將會啟用。請參閱步驟 4 中選項方塊圖示的描述。

  5. 按一下「執行報告」以建立和檢視 PDF 報告，報告類似於圖 19-3 中的範例。

    圖 19-3 SOD 條件約束報告範例

  6. 若要儲存報告，請在 Adobe Reader 視窗中選擇「檔案 > 儲存複本」。指定用於儲存檔案的目錄以及報告的檔案名稱。

19.3.2 SoD 違規與例外報告

「SoD 違規與例外報告」顯示的內容包括：

  • 各職務分離條件約束的名稱、其描述以及衝突的角色。

  • 違反條件約束 (包括已核准例外及未核准違規) 的使用者。使用者可能會因其所隸屬之群組或容器授予他們衝突的角色而違規。

  • 已核准的例外。即那些已核准為職務分離例外的違規。

  • 核准或拒絕例外的使用者名稱，以及核准或拒絕的時間。

若要建立和檢視「SoD 違規與例外報告」：

  1. 開啟使用者應用程式並選擇「報告」>「SoD 報告」。

  2. 在「選取報告」下拉式功能表中選擇「SOD 違規與例外報告」，然後按一下「選取」。「角色報告」頁面將提示您選取報告中要包括的參數。

  3. 選擇「所有 SOD 條件約束」以顯示所有 SoD 條件約束中未解決的任何違規及例外。或者，選擇「選取 SOD 條件約束」以使報告著重顯示某個 SoD 條件約束的違規。

  4. 按一下「執行報告」以建立和檢視 PDF 報告，報告類似於以下所顯示的範例。

  5. 若要儲存報告，請在 Adobe Reader 視窗中選擇「檔案 > 儲存複本」。指定用於儲存檔案的目錄以及報告的檔案名稱。